# 港综：我的卧底遍布香江（《卧底续写20卷》）第二卷：稀土启航（2009年7月-2009年12月）第19章 年末各板块业绩冲刺计划
2009年下半年末，岁末的钟声即将敲响，龙国经济市场如同蓄势待发的列车，在稳健增长的轨道上加速前行，各大行业呈现出蓬勃向上的发展态势。
飞天集团作为横跨稀有矿产、影视、地产、影院、研发五大核心板块的多元化企业，经过前11个月的稳步布局与高效推进，已取得了令人瞩目的阶段性成果，但对照年初制定的年度战略目标，各板块仍存在一定的业绩缺口，尤其是稀有矿产板块的海外订单交付、影视板块的版权销售、地产板块的项目预售、影院板块的票房营收等核心指标，需在最后一个月集中发力突破。为确保圆满收官2009年度各项业绩指标，向集团股东、投资者及市场交出一份亮眼答卷，王莽果断决策，启动年末各板块业绩冲刺计划，以“靶向攻坚、资源聚焦、高效协同、奖惩分明”为核心原则，调动全集团力量，全力冲刺年度目标。
冲刺计划启动之初，集团迅速成立以王莽为组长的冲刺工作领导小组，副组长由集团副总裁赵伟、财务总监李丽、运营总监陈明担任，成员涵盖各板块负责人（稀有矿产板块周明、影视板块赵凯、地产板块王磊、影院板块刘伟、研发板块张远）及财务部、人力资源部、法务部、行政部等职能部门负责人，共计35人。领导小组下设综合协调组、资金保障组、监督考核组3个专项小组，综合协调组负责跨板块资源调配、进度跟踪；资金保障组负责冲刺专项资金的拨付、核算；监督考核组负责各板块冲刺任务的落实监督、考核评估，形成“领导小组统筹、专项小组执行、各板块推进”的三级管理架构，确保冲刺计划有序落地。
集团层面明确了总体冲刺目标：2009年度实现总营收突破600亿港元，较年初目标增长8%；净利润突破120亿港元，净利润率达20%；各板块营收目标分解为：稀有矿产板块320亿港元（占比53.33%）、影视板块80亿港元（占比13.33%）、地产板块50亿港元（占比8.33%）、影院板块20亿港元（占比3.33%）、研发板块及其他业务130亿港元（占比21.68%）。为支撑冲刺目标达成，集团专项划拨10亿元人民币冲刺专项资金，按板块需求精准分配：稀有矿产板块3亿元、影视板块2亿元、地产板块2亿元、影院板块1.5亿元、研发板块1亿元、应急储备0.5亿元，资金来源于集团自有资金及金融债结余资金，确保专款专用、及时足额拨付。
各板块结合自身实际情况，制定了针对性的冲刺方案，明确了当前进度、冲刺目标、核心任务、具体措施、时间节点及资源需求，所有方案经领导小组审议通过后正式执行，全程无任何分歧或阻碍。
## 一、稀有矿产板块：满负荷生产保交付，加急订单拓营收
稀有矿产板块作为集团核心营收支柱，前11个月已实现营收280亿港元，完成年度目标的87.5%；累计生产稀有矿产材料3800吨，完成年度产能目标的126.67%；交付国内外订单3500吨，其中海外订单800吨，国内订单2700吨，剩余未交付订单500吨（海外300吨、国内200吨），主要集中在欧洲西门子、美国通用电气、李家成新能源公司等核心客户。板块冲刺目标为：12月实现营收40亿港元，交付订单500吨，其中海外订单300吨、国内订单200吨，确保年度营收突破320亿港元，净利润达75亿港元。
核心冲刺任务及措施：
1. 满负荷生产保障供应：在设备季度维护完成的基础上，生产车间实行“三班倒”24小时连续生产制度，每班安排120名员工，配备3名技术人员现场值守，及时处理生产异常；调整生产计划，优先生产加急订单，将海外客户订单的生产优先级提升至最高，确保德国西门子300吨、美国通用电气200吨加急订单按时交付；12月计划生产稀有矿产材料400吨，其中高纯度（99.997%）产品300吨，常规纯度（99.993%）产品100吨，产能利用率达100%。
2. 物流优化加速交付：与马士基、中远海运深化合作，开通“海外订单加急运输通道”，海外订单采用“海运+空运”组合模式，欧洲区域订单通过法兰克福、巴黎机场空运，运输时间从30天缩短至15天；北美区域订单通过纽约、洛杉矶机场空运，运输时间从35天缩短至18天；国内订单采用“公路+铁路”联运，京市、沪市、粤市、鹏城等核心城市订单运输时间从7天缩短至3天；12月物流专项投入5000万港元，用于加急运输费用、物流人员加班补贴，确保所有订单在12月31日前完成交付。
3. 客户对接挖掘增量：销售团队分为海外、国内两组，海外组15人分赴欧洲、北美、东南亚核心客户所在地，现场对接订单需求，推动新增加急订单；国内组20人走访李家成新能源公司、龙国北方工业集团等核心客户，争取年底补货订单；12月成功新增海外加急订单50吨（法国阿尔斯通30吨、印度塔塔集团20吨），国内补货订单30吨（李家成新能源公司20吨、其他客户10吨），新增营收3.8亿港元。
4. 成本管控提升利润：优化生产工艺，降低原料损耗率从1.2%至1.0%，每吨产品节省原料成本5000元人民币；合理安排生产排班，减少设备空转能耗，12月能耗成本降低8%；与原料供应商协商，争取年底原料采购价格优惠3%，降低采购成本1.2亿港元，确保板块净利润率维持在23.44%以上。
板块冲刺资金支持3亿元，主要用于生产设备备件采购（8000万港元）、物流加急费用（5000万港元）、员工加班补贴（3000万港元）、客户对接差旅及公关费用（4000万港元）、应急储备（1亿港元）；人员方面，从集团其他板块临时抽调50名行政、后勤人员支援生产车间辅助工作，确保生产人力充足；时间节点上，1-10日完成加急订单生产原料准备，11-20日完成所有订单生产，21-31日完成物流运输及交付验收，全程按计划推进，无任何生产故障或交付延误。
## 二、影视板块：内容提速促招商，版权销售拓增量
影视板块前11个月已实现营收65亿港元，完成年度目标的81.25%，其中tVb剧集广告收入30亿港元、版权销售收入15亿港元，《丝路传奇》合拍片前期投资回收10亿港元，影视联盟项目分成10亿港元；当前核心推进中的《丝路传奇》后期制作完成70%，tVb 2010年度新剧筹备完成60%，影视联盟12部重点项目前期筹备启动30%。板块冲刺目标为：12月实现营收15亿港元，其中广告收入5亿港元、版权销售收入6亿港元、项目分成4亿港元，确保年度营收突破80亿港元，净利润达20亿港元。
核心冲刺任务及措施：
1. 《丝路传奇》后期加速及宣发预热：按阮梅通过陈涛传达的“加快后期进度、提前宣发预热”指示，后期制作团队增派30名技术人员，实行“两班倒”加班赶工，12月完成后期制作90%，同步推出3支预告片（15秒、30秒、60秒各1支），通过tVb电视平台、影视联盟成员新媒体渠道、内地视频平台（腾讯视频、优酷）进行全方位宣发，累计曝光量达5亿人次；提前启动影片招商，与可口可乐、汇丰银行、华为等10家品牌达成植入广告合作，新增广告收入2亿港元；与全球20家发行商签订海外版权预售协议，预售收入3亿港元。
2. tVb剧集招商及版权冲刺：tVb运营总监陈涛牵头，整合15部年度新剧预告片及未播剧集片段，举办“2010年度新剧招商推介会”，邀请香江、内地、东南亚地区100家广告客户参会，现场签订广告合作协议30份，新增广告收入3亿港元；版权销售团队针对未覆盖的海外市场（欧洲、南美），与当地电视台、视频平台签订版权输出协议，12月新增版权销售收入3亿港元，其中《暗夜追踪》《律政先锋4》等悬疑剧版权最受欢迎，单剧海外版权收入达5000万港元。
3. 影视联盟资源协同：联合影视联盟成员单位，推出“年末影视特惠套餐”，将《丝路传奇》《海上丝绸之路》等重点项目的广告资源、版权资源打包销售，吸引3家大型企业签订年度合作协议，新增分成收入4亿港元；共享联盟艺人资源，邀请黄晓明、刘亦菲等《丝路传奇》主演参与tVb年末晚会、新剧发布会，提升剧集关注度，带动广告及版权销售增长。
板块冲刺资金支持2亿元，主要用于后期制作加班补贴（5000万港元）、宣发推广费用（8000万港元）、招商活动筹备（3000万港元）、艺人劳务及差旅（2000万港元）、应急储备（2000万港元）；人员方面，tVb及飞天影视共增派80名员工参与宣发、招商工作，阮梅全程通过陈涛了解进度并下达指示，未亲自参与具体事务；时间节点上，1-15日完成《丝路传奇》预告片制作及宣发，16-25日举办招商推介会，26-31日完成版权协议签订及款项回收，所有任务均顺利完成，无任何招商或版权合作纠纷。
## 三、地产板块：项目加急赶进度，预售招商拓营收
地产板块前11个月已实现营收30亿港元，完成年度目标的60%，其中香江九龙湾地产合作项目土地平整及前期规划完成80%，铜锣湾商铺物业收购完成并启动改造筹备，内地地产项目前期选址完成3个。板块冲刺目标为：12月实现营收20亿港元，其中九龙湾项目预售收入15亿港元，铜锣湾物业招商意向金收入3亿港元，其他项目收入2亿港元，确保年度营收突破50亿港元，净利润达12亿港元。
核心冲刺任务及措施：
1. 九龙湾项目预售冲刺：加快项目施工进度，增派200名施工人员，实行“24小时轮班”作业，12月中旬完成项目展示区（样板间、景观示范区）建设，展示区面积5000平方米，包含3种户型样板间（120㎡、150㎡、180㎡），景观示范区种植名贵绿植1000棵，铺设草坪2000平方米；12月下旬举办项目预售发布会，邀请香江、内地及海外投资者500人参会，推出首批300套房源，均价8万港元\/㎡，总货值24亿港元，预售期间推出“首付30%享95折”优惠活动，现场成交187套，实现预售收入15亿港元，预售率达62.33%。
2. 铜锣湾物业招商预热：完成铜锣湾商铺物业改造规划方案，制作详细的招商手册及物业模型（比例1:100），成立20人的专业招商团队，针对国际奢侈品牌、香江本土老字号、影视衍生品店等业态开展定向招商；12月与LV、GUccI、tVb影视衍生品店等15家品牌签订意向合作协议，收取意向金3亿港元，意向签约面积达平方米，占总商业面积的37.5%。
3. 手续办理及资源协调：与香江规划署、地政总署等政府部门密切沟通，加急办理九龙湾项目预售许可证、铜锣湾物业改造审批等手续，12月10日前全部办理完毕，无任何手续延误；与银行合作推出购房贷款优惠政策，首套房贷款利率优惠至4.5%，吸引购房者贷款购房，预售期间贷款购房占比达70%。
板块冲刺资金支持2亿元，主要用于施工加急费用（8000万港元）、展示区建设（5000万港元）、招商及预售活动筹备（3000万港元）、手续办理及公关（2000万港元）、应急储备（2000万港元）；人员方面，从集团行政、法务部门抽调30人支援项目手续办理及招商接待；时间节点上，1-15日完成展示区建设及手续办理，16-20日完成招商及预售筹备，21-31日举办预售发布会及招商对接，所有环节均顺利推进，无施工安全事故或招商纠纷。
## 四、影院板块：档期营销冲票房，新增开业拓规模
影院板块前11个月已实现营收15亿港元，完成年度目标的75%，其中内地35家影院累计票房14亿港元，会员数量突破20万人，零食及衍生品销售收入1亿港元；下半年计划新增的20家影院已开业15家，剩余5家进入收尾阶段。板块冲刺目标为：12月实现营收5亿港元，其中票房收入4亿港元，零食及衍生品销售收入0.8亿港元，其他收入0.2亿港元；新增开业5家影院，年底影院总数达40家，确保年度营收突破20亿港元，净利润达3亿港元。
核心冲刺任务及措施：
1. 圣诞-元旦档期营销：抓住年末黄金档期，整合影视联盟重点影片资源，优先排片《丝路传奇》预告片、《极速追击》《密室逃脱》等热门影片，推出“双旦观影套餐”（2张电影票+1份大桶爆米花+2杯可乐+1份衍生品，售价199港元），会员购买套餐享8折优惠；在影院大堂设置圣诞装饰（圣诞树、彩灯、礼品堆头），举办“会员抽奖活动”，奖品包括电影票年卡、明星签名照、家电等，累计吸引10万人次参与，带动票房增长；12月票房达4亿港元，其中圣诞档期（24-26日）票房1.5亿港元，元旦档期（31日）票房0.8亿港元。
2. 新增影院开业冲刺：剩余5家影院（京市通州万达店、沪市青浦吾悦广场店等）加快装修及设备调试，12月20日前全部完成开业，新增银幕40块、座位6000个；开业期间推出“开业首周19.9元观影”“充值200元送100元”优惠活动，每家影院开业首周客流量突破2万人次，5家影院首周票房达5000万港元。
3. 会员及衍生品运营：推出“年末会员充值特惠”，充值500元送200元、充值1000元送500元，12月新增会员5万人，会员总数突破25万人；优化零食及衍生品品类，新增《丝路传奇》主题爆米花桶、玩偶等衍生品10种，衍生品销售收入占比提升至16%，12月零食及衍生品销售收入达0.8亿港元。
板块冲刺资金支持1.5亿元，主要用于档期营销费用（4000万港元）、新增影院开业筹备（5000万港元）、会员及衍生品推广（3000万港元）、员工加班补贴（2000万港元）、应急储备（1000万港元）；人员方面，新增招聘200名影院员工，经快速培训后上岗；时间节点上，1-10日完成新增影院装修及设备调试，11-20日完成开业，21-31日开展双旦档期营销，所有影院运营正常，无任何设备故障或服务投诉。
## 五、研发板块：攻关冲刺保节点，专利转化拓收益
研发板块前11个月已实现营收及技术转化收入115亿港元，完成年度目标的88.46%，其中稀有矿产提炼技术优化项目完成并投产，永磁体新能源联合研发小试完成80%，新能源汽车电机合作实验室成立并启动研发。板块冲刺目标为：12月实现营收15亿港元，其中技术转化收入10亿港元，专利授权收入3亿港元，研发补贴2亿港元，确保年度营收及技术转化收入突破130亿港元，为集团其他板块提供技术支撑。
核心冲刺任务及措施：
1. 永磁体研发冲刺：联合龙国稀有矿产研究院、李家成新能源公司，增派20名研发人员，加班推进永磁体小试收尾工作，12月中旬完成小试，成功制备出磁能积48mGoe、矫顽力16koe的高性能永磁体样品，通过李家成新能源公司的初步测试，达成技术转化协议，获得技术转化收入10亿港元。
2. 专利申请及授权：梳理年度研发成果，12月完成5项核心专利申请（包括稀有矿产提炼工艺优化专利、永磁体制备专利等），获得3项已有专利的授权许可，与3家企业签订专利授权协议，获得专利授权收入3亿港元。
3. 实验室研发推进：新能源汽车电机合作实验室启动首个研发项目“高效新能源汽车电机设计”，12月完成电机电磁设计及仿真，为后续中试奠定基础；申请龙国科技部研发补贴2亿港元，于12月底成功获批。
板块冲刺资金支持1亿元，主要用于研发设备采购（3000万港元）、研发人员加班补贴（2000万港元）、实验材料采购（2000万港元）、专利申请及维护（1000万港元）、应急储备（2000万港元）；人员方面，研发团队实行“弹性加班”制度，确保研发进度；时间节点上，1-15日完成永磁体小试，16-25日完成专利申请及授权，26-31日完成研发补贴申请，所有研发任务均按计划完成，无技术瓶颈或专利纠纷。